软件简介
订购进货管理制度
（一） 订购制度
1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；
2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；
3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；
4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；
5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单；
6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；
7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
（二） 进货制度
1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收；
2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证；
3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期；
4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项：
A．货品编号；
B．品名规格；
C．交货者名称；
D．交货数量；
E．实际接收数量；
注意事项：
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